LOGO_CODERUS_.png
точка.png  +7 (925) 975-01-05

точка.png  +7 (499) 391-33-47



Как отразить в РСВ и 2-НДФЛ сторно за использованный авансом отпуск при увольнении сотрудника в 1С: ЗУП 3.1

Много вопрос возникало и возникает от пользователей по вопросу: Как отразить в РСВ и 2-НДФЛ сторно за использованный авансом отпуск при увольнении сотрудника, поэтому в данной инструкции хочу разобрать ситуации и способы решения таких трудностей. На данный момент в 1С практически по максимуму автоматизирован этот механизм, но есть нюансы.

Первое, что необходимо выполнить и проверить настройки системы, определиться с режимом для Удержаний при увольнении за использование авансом отпуск - сторно или удержание. Если выбираем сторно, то при таких расчетах будут уменьшать налоги и взносы, а если как удержание, налоги и взносы удерживаться не будут. Этот пункт реализован так, чтобы пользователь мог самостоятельно определить подходящий вариант.
Рисунок1.png

Все нюансы возникают если удержания регистрировать как строно.

Предположим, сотрудник отгулял отпуск авансом, потом оформил отпуск за свой счет и после решил уволиться. На самом деле ситуации могут быть любые, самое главное в этой ситуации, что при увольнении сотрудника нет начислений, кроме как сторно за отпуск, который он отгулял авансом.

Рассмотрим, что получается в таком случае в 1С: ЗУП 3.1

Все нюансы возникают если удержания регистрировать как строно.

Предположим, сотрудник отгулял отпуск авансом, потом оформил отпуск за свой счет и после решил уволиться. На самом деле ситуации могут быть любые, самое главное в этой ситуации, что при увольнении сотрудника нет начислений, кроме как сторно за отпуск, который он отгулял авансом.

Рассмотрим, что получается в таком случае в 1С: ЗУП 3.1

Иванов Иван Иванович отгулял отпуск и на момент увольнения 30.06.20 остаток отпуска – 16,33

Рисунок2.png

Рисунок3.png

Если нажать на гиперссылку как сотрудник использовал отпуск, то можно проанализировать, что сотрудник взял дней большей, чем у него было накоплено:

Рисунок4.png

Выполняем расчет при увольнении:

Рисунок5.png

Пробежимся по вкладкам:

Рисунок6.png

Рисунок7.png

ВНИМАНИЕ, расчет среднего заработка для сторно берется из документа отпуск, а не из документа увольнения.

Далее, что мы видим по налогам – даты!!:

Рисунок8.png

Рисунок9.png

Проверим данные этого документа отчетами в системе. По НДФЛ все хорошо, суммы и доход отразились в мае месяце, как нужно.

0_10.jpg
Рисунок10.png

Раньше нужно было в справке 2-НДФЛ схропывать суммы отпускных, так как при выгрузке отчета система не пропускала такие начисления, сейчас этот процесс автоматизирован, ура:

Рисунок11.png

По взносам, если анализировать май, то сумма отпускных отражается в полном объеме первоначального расчета:

Рисунок13.png


А пересчет отражается в июне:

Рисунок15.png

В результате получился отрицательный доход и отрицательные суммы страховых взносов. В рамках квартала этот доход спрячется в положительных суммах данного сотрудника, но если это затрагивает переходящий период, то возникнет ошибка при проверке контрольных соотношений в строке1 группы строк 190-240 значение строки с кодом 210 не должно быть отрицательными отчет не получится отправить.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо воспользоваться документом Операция учета взносов, то есть перенести сторно (суммы отпуска) с месяца увольнения на месяц, когда был начислен этот отпуск.

Рисунок17.png

И пересчитать Взносы:

Рисунок18.png

Если проанализировать отчетами, то доход со взносами отразились верно.

Рисунок19.png

Рисунок20.png

Возврат к списку